2017年雷州市图书馆预算表公开

2017年

雷州市图书馆部门预算

目 录

第一部分   2017年雷州市图书馆部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分     2017年雷州市图书馆部门预算表

一、     2017年财政拨款收支总表

二、     2017年一般公共预算支出表

三、     2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     2017年政府性基金预算支出表

六、     2017年部门收支总表

七、     2017年部门收入表

八、     2017年部门支出表

2017年雷州市图书馆部门预算基本情况说明

一、    部门概况

（一）雷州市图书馆的主要职责及主要工作

     基本职能：其主要职责：雷州市图书馆是由市政府举办的公益型事业单位。本馆宗旨是搜集整理图书资料，保存人类文化遗产，指导读者阅读，未成年人教育的第二课堂，求知者的终身大学，能促进文化繁荣、推动社会进步，促进社会经济文化协调发展。主要职能是负责搜集、整理和保存图书资料，参与全国文化资源共建共享工程，收藏人类文化遗产。通过免费为公众提供图书外借、报刊阅览、网上咨询等形式，传递科学技术信息，传播科学文化知识，为提高全民科学文化水平服务

（二）机构设置

本馆2017年末在职人员9人，其中正馆长1人，副馆长1人，专业技术人员9人，退休人员10人。

设置办公室和业务部、辅导部、网络部、采编部、图书借阅部、报刊部、参考咨询部、少儿部、读者服务部、物业管理部。

二、收入预算说明

雷州市图书馆2017年预算收入98.42万元，其中：一般公共预算拨款98.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元；上年结余结转收入0万元。

 三、支出预算说明

雷州市图书馆2017年预算基本支出98.42万元， 1、工资福利支出36.99万元， 2、对个人和家庭的补助支出42.21万元， 3、一般商品和服务支出15.23万元。5、项目支出0万元。

四、“三公”经费支出

“三公”经费支出0万元，其中因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购安排说明

2017年政府采购预算金额0万元

（三）国有资产占有情况说明

              无

（四）预算绩效情况说明

雷州市图书馆2017年没有纳入预算绩效目标管理的重点项目

(五)专业性的名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务好人事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2017年雷州市图书馆部门预算表

一、     2017年财政拨款收支总表

二、     2017年一般公共预算支出表

三、     2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     2017年政府性基金预算支出表

六、     2017年部门收支总表

七、     2017年部门收入表

八、     2017年部门支出表

                                    雷州市图书馆

                                      2017年4月17日

雷州市图书馆2017年部门预算.xls