2016年雷州市图书馆决算表公开

目       录

第一部分   雷州市图书馆概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   雷州市图书馆2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   雷州市图书馆2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

雷州市图书馆2016年决算基本情况说明

一、   部门概况

1、雷州市图书馆的主要职责及主要工作

   基本职能：其主要职责：雷州市图书馆是由市政府举办的公益型事业单位。本馆宗旨是搜集整理图书资料，保存人类文化遗产，指导读者阅读，未成年人教育的第二课堂，求知者的终身大学，能促进文化繁荣、推动社会进步，促进社会经济文化协调发展。主要职能是负责搜集、整理和保存图书资料，参与全国文化资源共建共享工程，收藏人类文化遗产。通过免费为公众提供图书外借、报刊阅览、网上咨询等形式，传递科学技术信息，传播科学文化知识，为提高全民科学文化水平服务。

3、人员构成情况

本馆2016年末在职人员7人，其中正馆长1人，副馆长1人，专业技术人员7人，退休人员11人。

设置办公室和业务部、辅导部、网络部、采编部、图书借阅部、报刊部、参考咨询部、少儿部、读者服务部、物业管理部。

二、图书馆2016年决算说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

1、各项收入构成比例说明：

本年收入总额162.66万元，其中财政拨款收入162.66万元，收入构成分析：财政拨款收入占本年收入总额100%。

2、各项支出构成比例说明：

本年支出总额162.66 万元，其中:基本支出129.76万元，占总支出的80%；基本支出构成比例为工资福利支出47.50万元，占基本支出的37%，商品和服务支出34.44万元,占基本支出27%,对个人和家庭补助支出40.94万元,占基本支出的32%。

（二）年度支出总体情况

雷州市图书馆2016年度总支出 162.66万元，其中本年支出 162.66万元。

三、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

图书馆2016年度财政拨款收入合计162.66万元。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入162.66万元，比年初预算数增加1.82万元，增长1.13%；

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

图书馆2016年度财政拨款支出合计 162.66万元。其中：1.一般公共预算财政拨款支出162.66万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四、“三公”经费支出

“三公”经费支出0万元，其中因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

五、决算绩效情况说明

雷州市图书馆2016年没有纳入决算绩效目标管理的重点项目

六、政府采购安排说明

2016年政府采购预算金额0万元

七、国有资产占有情况说明

八、专业性的名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务好人事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：   2016年《收入支出决算总表》、

2016年《收入决算表》、

2016年《支出决算表》表

2016年《财政拨款收入支出决算总表》、

2016年《一般公共预算财政拨款支出决算表》、

2016年《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、

2016年《财政拨款“三公”经费支出决算表》

2016年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

                                             雷州市图书馆

                                                                                                      2016年9月6日

雷州市图书馆2016部门决算.xls